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2017年365bet官方 吧_365bet玩球_日博官网 365bet部门预算

  发表日期:2017年3月22日        【编辑录入:qsng

         一、部门基本情况

       (一)部门机构设置、职能

   365bet官方 吧_365bet玩球_日博官网 365bet内设办公室和培训部,主要职责是开展青少年辅导、培训、活动及校外教育。    

(二)人员构成情况

365bet官方 吧_365bet玩球_日博官网 365bet主管单位共青团焦作市委,共有编制6人,其中事业编制6人,在职职工6人,离退休人员1人。

(三)预算年度主要工作任务

1、继续搞好特长培训活动,加大宣传力度巩固好老学员的同时发展新学员。重点抓好绘画、书法、拉丁舞、声乐、电子琴、钢琴、手风琴、古筝、少儿舞蹈、青少年合唱团等专业的培训工作,满足广大青少年儿童特长的提升。

 2、大力开展公益性活动。2017年我们将加大力度,开展形式多样、丰富多彩的公益性活动,让活动带动青少年宫实现跨越式发展。

 3、开展各种竞赛和文体活动。面向全市学生开展各种竞赛活动。通过大型活动的开展,促进我市素质教育的大力发展。

  4、全面搞好各项工作,配合团市委完成各项工作任务。

  5、工作措施

 加强内部管理,建立完善内部管理体系。完善管理机制。使各部门既相互协作又明确分工,以便提高工作效益。

修改完善有关制度。实现制度管理,人本管理,做到“有制必依、执行必严”,促进各项制度规范化、有序化。

搞好老师队伍建设,加大专兼职教师培训力度。一是组织学习相关教育法律、法规、政策精神,二是通过网络资源,了解先进活动中心的有益经验;三是组织出外考察,相互学习,取长补短,扬长避短;四是组织讨论,撰写心得体会。

不断协调各方面的关系,积极争取上级主管部门的大力支持,通过争取资金,加快基础设施建设,改善教学条件。

二、收入预算说明

     2017年收入预算96.85万元,其中:当年财力拨款74.15万元,国有资产有偿使用收入22.7万元。

三、支出预算说明

     2017年支出预算96.85万元,其中:基本支出75.87万元,含人员经费63.64万元,公用经费12.02万元;项目支出24.1万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

365bet官方 吧_365bet玩球_日博官网 365bet2017年财政拨款预算收入96.85万元,支出总计96.85万元,与2016年相比,收、支总计均增加17.21万元,增长17.77%,主要原因:2017年实行新的工资政策。

五、一般公共预算支出情况说明

365bet官方 吧_365bet玩球_日博官网 365bet2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.85万元,其中人员支出63.64万元,公用支出12.23万元,项目支出20.98万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet官方 吧_365bet玩球_日博官网 365bet2017年一般公共预算基本支出75.87,其中工资福利支出51.78亏元,主要包括:基本工资、奖金。商品和服务支出12.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

365bet官方 吧_365bet玩球_日博官网 365bet2017年“三公”经费预算为2.6万元,2016年“三公”经费实际为2.4万元,下降8%,主要原因:认真落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,强化公车改革、

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

本单位属于全供事业单位,无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明:

1、机关运行经费预算支出情况:

    365bet官方 吧_365bet玩球_日博官网 365bet201年机关运行经费支出12.23万元

2、政府采购预算支出情况:无预算

3、国有资产占用情况:无

、名词解释:

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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